双柏县民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

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双柏县民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分双柏县民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县民族宗教事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分双柏县民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县民族宗教事务局，是双柏县委统战部的部门管理单位，具体行使以下职能：（1）贯彻执行党和国家有关民族宗教的法律、法规和方针、政策；结合本市实际，制定有关政策和受委托起草相应的配套实施细则，督促检查民族宗教方面法规、政策的执行情况；负责民族宗教方面的行政执法工作。（2）依法保护公民宗教信仰自由，保护信教群众正常的宗教活动，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。（3）依法保障少数民族各项权益，协调民族关系；会同有关部门对清真饮食、食品、副食的生产、营销进行监督管理。（4）组织协调对全市民族、宗教问题的综合调研,提出政策性建议和措施；组织、指导民族、宗教理论和政策的研究。（5）依法对宗教团体、宗教活动场所、宗教教职人员、宗教财产、宗教印刷品和宗教用品等方面进行管理。（6）指导宗教团体做好教职人员的培养、教育和使用；加强同民族宗教界人士的联系，推动和指导他们进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育；巩固和发展民族宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。（7）协助组织、人事部门做好少数民族干部的教育、培养和使用，联系少数民族干部。（8）组织协调部门与民族地方的对口支援、经济技术协作等；参与、指导少数民族扶贫开发工作；参与制定发展少数民族经济、教育、文化、科技、卫生、体育等事业的政策和规划；参与民族地区的专项贷款、专项资金的申请、分配和管理。（9）组织协调民族工作领域有关对外宣传、交流与合作，协调有关方面处理涉及民族方面的涉外事宜。（10）指导宗教团体在宪法和法律的范围内按照各教特点开展活动和生产自养；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；办理宗教团体需政府机关协助或协调办理的各项事务。（11）指导宗教团体按照独立、自主、自办的原则开展宗教方面的对外友好往来，宣传我国的宗教政策，抵制境外利用宗教进行的渗透活动；协同有关部门处理宗教方面的涉外事宜；组织和管理伊斯兰教的朝觐工作。（12）指导县区的民族、宗教工作，及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。（13）会同有关部门搞好党的民族、宗教政策的宣传、教育，以及民族宗教方面的文物保护等工作。（14）承办上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、示范创建办、民族事务股、宗教事务股4个股（室）。所属单位1个，是双柏民族文化发展中心

（三）重点工作概述

（1）着力开展民族团结进步宣传教育；（2）全面贯彻落实民族宗教政策；（3）开展形势研判和矛盾纠纷排查调处；（4）抓紧项目争取和项目实施；（5）抓好民族文化体育活动开展；（5）注重把握原则，坚持宗教中国化方向；（6）实行标本兼治，抵御外来宗教渗透；（7）坚持问题导向，着力整治宗教领域突出问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2495592.75元，其中：一般公共预算2495592.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算收入增加2081.87元。主要原因是工资正常晋级人员经费增加28024.67元,退休人员减少1人，减少退休经费21038.80元，遗属补助提高补助标准增加经费3396.00元，机关运行经费减少8300.00元（今年无公务交通专项经费比上年减少7500.00元，其他交通费用（车改补贴）比上年减少500.00元，今年退休人员减少1人，减少公用经费300.00元）。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2495592.75元。其中：本年收入2495592.75元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款2495592.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年收入增加2081.87元，主要原因是工资正常晋级人员经费增加28024.67元,退休人员减少1人，减少退休经费21038.80元，遗属补助提高补助标准增加经费3396.00元，机关运行经费减少8300.00元（今年无公务交通专项经费比上年减少7500.00元，其他交通费用（车改补贴）比上年减少500.00元，今年退休人员减少1人，减少公用经费300.00元）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2495592.75元。财政拨款安排支出2495592.75元。其中：基本支出2495592.75元，与上年对比增加2081.87元，主要原因是工资正常晋级人员经费增加28024.67元,退休人员减少1人，减少退休经费21038.80元，遗属补助提高补助标准增加经费3396.00元，机关运行经费减少8300.00元（今年无公务交通专项经费比上年减少7500.00元，其他交通费用（车改补贴）比上年减少500.00元，今年退休人员减少1人，减少公用经费300.00元）；项目支出0元，与上年持平，主要原因年初预算本次未下达项目资金。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

1.一般公共服务支出1826855.00元，其中：2012301行政运行1826855.00元；

     2. 社会保障和就业支出355702.65元，其中：2080501 行政单位离退休174061.20元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出181641.45元；

3.卫生健康支出176804.02元，其中：2101101 行政单位医疗73218.56元，2101102 事业单位医疗36178.75元，2101103 公务员医疗补助67406.71元；

4.住房保障支出136231.08元，其中：2210201 住房公积金136231.08元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出2495592.75元(其中：基本支出2495592.75元，项目支出0元),其中：

1.301工资福利支出2148835.55元。其中：30101基本工资513636.00元，30102津贴补贴578160.00元，30103奖金459203.00元，30107绩效工资98160.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费181641.45元，30110 职工基本医疗保险缴费102173.31元，30111公务员医疗补助缴费67406.71元，30112其他社会保障缴费12224.00元，30113住房公积金136231.08元。

2.302商品和服务支出164800.00元。其中：30201办公费3600.00元，30205水费3000.00元，30206电费2000.00元，30207邮电费6000.00元，30211差旅费20000.00元，30217公务接待费10000.00元，30228工会经费12800.00元，30231公务用车运行维护费30000.00元，30239其他交通费用75000.00元，30299其他商品和服务2400.00元。

3.对个人和家庭补助支出181957.20元，其中：30302退休费171661.20元，30305生活补助10296.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县民族宗教事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，较上年减少5000.00元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县民族宗教事务局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县民族宗教事务局2022年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少5000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为42批次，较上年减少16批次，共计接待133人次，较上年减少66人次。

增减变化原因本单位公用经费资金有限，为了保障机构正常运转，严格控制接待标准和接待范围，压缩公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县民族宗教事务局2022年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，与上年情况一致；其中：公务用车购置费0元，与上年情况一致；公务用车运行维护费30000.00元，与上年情况一致。未发生购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2022年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，与上年情况一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县民族宗教事务局2022年机关运行经费安排164800.00元，与上年对比减少8300.00元，主要原因是今年无公务交通专项经费比上年减少7500.00元，其他交通费用（车改补贴）比上年减少500.00元，今年退休人员减少1人，减少公用经费300.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县民族宗教事务局资产总额（原值，下同）1032123.69元，其中，流动资产19068.75元，固定资产931074.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产81980.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中：固定资产增加0元，流动资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 双柏县民族宗教事务局部门2022年部门预算表

               （见附表）

监督索引号53232200130800111